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辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年度部门预算

发布时间: 2020-02-10 信息来源: 市财政局
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  目    录


  第一部分    辽阳市警务保障和信访事务服务中心概况


  一、主要职责


  二、机构设置


  三、部门所属预算单位构成


  第二部分    辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年度部门预算报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


  第三部分    辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  二、2020年预算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分辽阳市警务保障和信访事务服务中心概况


  一、主要职责


  (一)承担吸毒人员药物治疗、心理治疗和法制教育等工作。


  (二)为全市留置看护工作提供事务性服务,承担留置看护场所相关工作。


  (三)为市级公安机关提供事务性、技术性服务。


  (四)为市级信访工作提供技术服务保障;为群众网络投诉、意见、建议受理工作提供事务性服务。


  (五)承担市委、市政府交办的其他工作。


  二、机构设置


  辽阳市警务保障和信访事务服务中心设22个内设机构:


  (一)办公室


  负责文电、会务、信息、档案、保密、文字综合等工作。


  人员编制6名,主任职数1名、副主任职数1名。


  (二)人力资源部


  负责机构编制、人事管理等工作;负责财务管理、财务审计、资产管理等工作。


  人员编制6名,部长职数1名、副部长职数1名。


  (三)党群工作部


  负责党群和纪检工作;负责组织、宣传、统战、精神文明建设、社会治安综合治理工作;负责离退休干部管理工作。


  人员编制6名,部长职数1名、副部长职数1名。


  (四)医疗康复服务部


  承担强制隔离戒毒所、公安和信访机关医疗康复相关工作。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (五)留置看护服务一部


  承担地方副县处级以上人员的留置看护事务性工作。


  人员编制13名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (六)留置看护服务二部


  承担地方一般人员的留置看护事务性工作。


  人员编制12名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (七)留置看护服务三部


  为市级单位副处级以上人员留置看护事务性工作。


  人员编制12名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (八)留置看护服务四部


  为市级单位一般人员留置看护事务性工作。


  人员编制12名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (九)公安服务一部


  为市公安局监管工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十)公安服务二部


  为市公安局强制隔离戒毒工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十一)公安服务三部


  为市公安局交警工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十二)公安服务四部


  为基层公安分局提供技术保障等服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十三)公安服务五部


  为基层公安派出所提供技术保障等服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十四)公安服务六部


  为市公安局指挥中心情报、通讯和设备维护等工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十五)公安服务七部


  为市公安局指挥中心报警台接警、综合办公等工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十六)公安服务八部


  为市公安局刑事侦查的图侦、刑事技术、信息采等工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十七)公安服务九部


  为市公安局网络安全工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十八)公安服务十部


  为市公安局思想政治工作、组织人事工作、纪检工作、出入境管理工作、治安管理工作和行政服务大厅相关工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (十九)公安服务十一部


  为市公安局机关综合办公、后勤、交通分局卡点身份证核验、汽车站实名制购票等警务工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (二十)公安服务十二部


  为市公安局机经侦情报研判工作、法制执法管理工作、食药侦等工作提供事务性服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (二十一)数据信息部


  为市级公安和信访工作提供数据服务;承担矛盾纠纷排查、预警信息收集上报工作,承担全市信访数据系统录入和综合统计工作。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  (二十二)信访服务部


  为市信访局网络系统维护、通讯保障、信访网络投诉等工作提供服务;为信访事项调查处理提供服务。


  人员编制11名,部长职数1名、副部长职数2名。


  三、部门所属预算单位构成


  纳入辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。


  第二部分 辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年度部门预算公开报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


附件:辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

  第三部分 辽阳市警务保障和信访事务服务中心2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  (一)收入总计1549.29万元,包括:


  1.财政拨款收入1549.29万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  (二)支出总计1549.29万元,包括:


  1.财政拨款1549.29万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  二、2020年预算情况说明


  (一)预算收支增减变化情况说明


  2020年辽阳市警务保障和信访事务服务中心部门收入预算收入1549.29万元,比2019年减少97.57万元,降低5.92%,主要是工资福利及商品和服务收入减少97.57万元;2020年辽阳市警务保障和信访事务服务中心部门支出预算1549.29万元,比2019年减少97.57万元,降低5.92%,主要原因是工资福利及商品和服务支出减少(在职人员减少)。


  (二)机关运行经费安排情况说明


  2020年辽阳市警务保障和信访事务服务中心机关运行经费支出0万元,主要支出事项是0。


  (三)政府采购安排情况说明


  2020年辽阳市警务保障和信访事务服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。


  (四)三公经费增减原因说明


  2020年度安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。与上年相比0减少(增加)支出0万元,下降(增长)0,主要是本单位目前无公务用车。


  (五)国有资产占用情况


  辽阳市警务保障和信访事务服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (六)绩效项目安排情况


  本年无此项数据。


  (七)需要说明的其他事项


  一般公共预算机关运行经费表本年无此项数据。


  项目支出明细表本年无此项数据。


  2020年“三公”经费预算汇总表本年无此项数据。


  纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表本年无此项数据。


  政府采购项目支出预算明细表本年无此项数据。


  政府购买服务项目支出预算明细表本年无此项数据。


  预算项目绩效目标表本年无此项数据。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


  2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。


  3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。


  4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。


  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。


  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。