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辽阳市红十字会2020年度部门预算

发布时间: 2020-02-10 信息来源: 市财政局
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  第一部分  辽阳市红十字会单位概况


  一、主要职责


  二、机构设置


  三、部门所属预算单位构成


  第二部分  辽阳市红十字会2020年度部门预算报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


  第三部分  辽阳市红十字会2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  二、2020年预算情况说明


  第四部分    名词解释


  第一部分 辽阳市红十字会单位概况


  一、主要职责:


  (一)、红十字会:


  ( 1) 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》,及全市各级红十字会分会工作。


  (2) 传播国际红十字会和红新月会知识和国际人道主义法,依照红十字会有关原则和规定开展工作。


  (3)开展备灾救灾工作,组织社会捐助;向中国红十字会总会、省红十字会并通过国家红十字会总会发出救援呼吁,接受国内国际援助并监督其使用;管理好备灾物资;在自然灾害和突发事件中,参与对伤员及其他受害者进行援助工作。


  (4)宣传、普及卫生防病知识,开展群众性初级卫生救护培训,参与和推动无偿献血工作。


  (5)结合学校素质教育,开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。


  (6)组织会员、自愿工作者开展社会服务活动,开展其他人道主义服务工作。


  (7)开展国内和国际红十字会组织联系、合作与交流。


  (8)完成市委、市政府委托事宜。


  (二)、计划生育协会:


  1.主要职能。


  (1)负责开展宣传教育工作。负责宣传党和政府188体育平台,澳门新葡亰平台游戏计生工作的政策法规,普及优生优育、生殖健康知识,培育科学、文明、进步的婚育观念,弘扬社会主义核心价值观,引导广大会员群众听党话、跟党走。


  (2)负责生殖健康咨询服务工作。负责建立生殖健康咨询专家、师资队伍,做好青春健康、生殖健康素养促进、创建幸福家庭等服务品牌。负责开展生殖健康知识普及和义诊咨询活动。


  (3)负责优生优育指导工作。负责普及孕前优生健康检查、遗传病筛查、孕产期保健等优生优育咨询,帮助育龄群众解决“生得出、生的起,生得好”的问题。


  (4)负责计划生育家庭帮扶工作。负责开展帮扶失独家庭项目工作,全面落实计生特殊家庭联系人制度。完善计生特殊家庭帮扶信息管理系统。


  (5)负责计生家庭权益维护工作。加强计生家庭维权载体和能力建设。引导依法合理表达利监诉求、维护合法权益。


  (6)负责流动人口服务工作。加强在流动人口集中的单位建立流动人口计生协会。负责开展流动人口计生协示范点“四级联创”活动。负责开展流动人口健康宣传倡导,促进流动人口社会融合,提高流幼人口家庭发展能力。


  (特别说明:由于辽阳市计划生育协会与辽阳市红十字会2019年12月合并但三定方案未落实,所以暂用2019年职责内容。)


  二、机构设置:


  (一)办公室


  (二)赈济部


  三、部门所属预算单位构成


  我单位为以及预算单位,无下属二级预算单位。


  第二部分辽阳市红十字会2020年度部门预算公开报表


  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表


  三、部门支出总体情况表(按功能科目分类)


  四、财政拨款收支总体情况表


  五、支出预算汇总表(按部门经济科目)


  六、支出预算汇总表(按政府经济科目)


  七、一般公共预算支出总体情况表(按部门经济科目)


  八、 一般公共预算支出总体情况表(按政府经济科目)


  九、一般公共预算基本支出明细表


  十、一般公共预算机关运行经费表


  十一、项目支出明细表


  十二、2020年“三公”经费预算汇总表


  十三、纳入预算管理的政府性基金预算收支总体情况表


  十四、政府采购项目支出预算明细表


  十五、政府购买服务项目支出预算明细表


  十六、预算项目绩效目标表


附件:红十字会2020年市直各部门预算和“三公”经费预算公开表.xls


  第三部分 辽阳市红十字会2020年度部门预算情况说明


  一、收入支出预算总体情况


  (一)收入总计156.721万元,包括:


  1.财政拨款收入156.721万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  (二)支出总计156.721万元,包括:


  1.财政拨款156.721万元。


  2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。


  3.纳入政府性基金预算管理收入0万元。


  4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元。


  5.专项收入0万元。


  6.罚没收入0万元。


  7.上级补助收入0万元。


  8.其他收入0万元。


  9.纳入预算管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  10.纳入政府性基金预算管理结转收入0万元。


  11.纳入专户管理的行政事业性收费结转收入0万元。


  12.专项收入结转0万元。


  13.罚没收入结转0万元。


  14.其他结转收入0万元。


  二、2020年预算情况说明


  本单位为机构改革/事业单位优化整合新组建部门,根据机构职责,对2019年相关数据按照整合后口径进行了调整。(不涉及的单位无需写此句话)


  (一)预算收支增减变化情况说明


  2020年辽阳红十字会部门收入预算收入156.721万元,比2019年减少52.31万元,降低25%,主要是行政运行收入减少52.22万元;(其中其他红十字事业支出增加0.091万元)2020年辽阳市红十字会部门支出预算156.72万元,比2019年减少52.22万元,降低25%,主要原因是单位合并压减经费支出。


  (二)机关运行经费安排情况说明


  2020年辽阳市红十字会机关运行经费支出19.169万元,主要支出事项是办公费:0.919万元,邮电费:0.216万元,差旅费:3.208万元,单位留用福利费:0.204万元,培训费:0.194万元,租赁费:0.72万元,工会经费:1.66万元,统筹福利费:0.12万元,公务用车运行维护费:1.488万元,其他交通费用:10.176万元,其他公用离退休部分:0.18万元,其他:0.084万元。


  (三)政府采购安排情况说明


  2020年辽阳市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。具体采购项目为:无。


  (四)三公经费增减原因说明


  2020年度安排的“三公”经费支出1.49万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费1.49万元。与上年相比减少支出0.29万元,下降16%,主要是压减经费支出等原因。


  (五)国有资产占用情况


  辽阳市红十字会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (六)绩效项目安排情况:


  无绩效项目


  (七)需要说明的其他事项


  (公开表格中没有数据的在此处进行说明)


  预算13表;单位无政府性基金项目


  预算15表;单位无政府购买服务项目


  预算16表;单位有绩效目标(市级红十字会各灾库房租赁经费及日常维护费9000元;市级红十字会应急救援队经费7000元;AED设备维护及人员经费14000元;共计30000元)无绩效项目。


  第四部分 名词解释


  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。


  2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。


  3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。


  4.专项收入:指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准,设置,征集和纳入预算管理,有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。


  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。


  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。


  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。


  11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


  12.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


  13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。